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丽水市行政审批服务管理办公室2020年部门预算
时间:2020-05-22 14:56 来源:丽水市行政服务中心 访问次数:

一、丽水市行政审批服务管理办公室概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规与方针、政策;拟订或制定本市行政审批、公共资源交易管理政策、制度及改革实施办法,并组织实施和监督检查。

2、负责统筹推进全市行政审批制度改革,指导县(市、区)政府行政审批制度改革工作。代表市政府对市级行政机关(单位)的行政审批制度改革工作进行监督管理和协调推进。

3、组织、协调、指导和监督市政府各部门的行政审批管理工作,对行政审批法律、法规、政策、制度执行情况进行检查。负责对市级行政服务中心和分中心、县级行政服务中心的监督指导,对各类效能投诉进行查处;负责对投资项目审批代办服务、涉政中介服务工作进行监督指导。

4、负责统筹推进全市公共资源交易体制改革,对全市公共资源交易体制改革进行指导,对公共资源交易法律、法规、政策和制度执行情况进行督促检查;会同有关行政监督部门负责公共资源交易诚信、评标专家体系等建设与管理;负责市政府委托或授权的其他涉及公共资源交易活动的综合监管工作。

5、负责对市级各行业行政监督部门履行公共资源交易监管工作的综合协调、监督和检查;对市级公共资源交易服务平台的建设及交易活动进行监督和指导。

6、负责行政审批、公共资源交易、涉政中介竞价的电子监察。

7、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市审管办部门预算包括:本级预算、下属事业单位公共资源交易中心单位预算(下属事业单位“投资项目审批代办服务中心”财务非单独核算,纳入本级预算)。

二、市审管办2020年部门预算安排情况说明

(一)关于市审管办2020年收支预算情况的总体说明

审管办收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。市管办2020年收支总预算4961.25万元。

(二)关于审管办2020年收入预算情况说明

审管办2020年收入预算4961.25万元,其中:一般公共预算拨款收入4023.63万元,81.1%;政府性基金预算拨款收入499万元,占10.058%;上年结转0.12万元,占0.002%;事业单位经营收入438.50万元,占8.84%

(三)关于审管办2020年支出预算情况说明

审管办2020年支出预算4961.25万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 3973.75万元、科学技术支出323万元、社会保障和就业支出108.21万元、卫生健康支出57.29万元、城乡社区支出499万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1403.04万元,占28.3%;日常公用支出206.71万元,占4.2 %;项目支出2913万元,占58.7%;事业单位经营支出438.5万元,占8.8 %

(四)关于审管办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

审管办2020年财政拨款收支总预算 4522.63万元。收入包括:一般公共预算4023.63万元、政府性基金预算499  万元;支出包括:一般公共服务支出3535.13万元、科学技术支出323 万元、社会保障和就业支出108.21万元、卫生健康支出57.29万元、城乡社区支出499万元。

(五)关于审管办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

审管办2020年一般公共预算当年拨款4023.63万元,比2019年执行数增加30.21 万元,主要是人员支出和日常公用支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3535.13万元,占87.9%;科学技术(类)支出323万元,占8%;社会保障和就业(类)支出108.21万元,占2.7%;卫生健康(类)支出57.29万元,占1.4%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)992.57万元,主要用于审管办本级单位人员工资、日常公用支出费等。

2)一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1930万元,主要用于开展日常工作所需的各项费用,包括行政服务中心租赁费、物业费等;

3)一般公共服务支出()-政府办公厅()及相关机构事务(款)事业运行(项)451.56万元,主要用于审管办下属事业单位(公共资源交易中心)人员工资、日常办公等基本支出。

4)一般公共服务支出()-政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)161万元,主要用于为侨服务“全球通”平台项目的支出。

5)科学技术支出(类)科学技术支出管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)80万元,主要用于丽水市公共资源交易系统平台升级改造项目的支出 。

6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)243万元,主要用于行政审批和电子监察系统(市县统建)(数字转型)27万元、“网上中介超市”平台升级改造项目50万元、“一窗受理”平台(二期)(市县统建)(数字转型)26万元、“一窗受理”平台合同款(维保期满)(市县统建)(数字转型)4万元、行政审批系统改造(市县统建)(数字转型)70万元、事项标准化管理服务平台(市县统建)(数字转型)27万元、“一证通办”系统合同款(维保期满)(市县统建)(数字转型)3万元、政务服务事项办理便利度指数项目(数字转型)36万元。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.84万元,主要用于机关退休人员的支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.84万元,主要用于事业退休人员的支出。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.84万元,主要用于机关及下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.42万元,主要用于机关及下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)12.27万元,主要用于其他社会保障和就业方面支出。

12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.23万元,主要用于缴纳行政机关人员的医疗费支出33.23万元、

13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单业医疗(项)24.06万元,主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险支出24.06万元。

(六)关于审管办2020年一般公共预算基本支出情况说明

审管办2020年一般公共预算基本支出1609.63万元,其中:

人员经费1403.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费206.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于审管办 2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

审管办2020年政府性基金预算当年拨款499万元,比2019年执行数减少1261万元,主要是现有的基本建设项目都已完工,2020年项目所需资金根据合同结算支付,比上年减少了。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)499万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)499万元,主要用于行政服务中心装修工程(基建)、行政服务中心智能化工程(基建)、电力保障经费(基建)、行政服务中心食堂项目。

(八)关于审管办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

审管办2020年“三公”经费预算数为4.45万元,比2019年执行数减少0.88万元,下降16.5 %,具体如下:

1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4.45 万元,比上年执行数下降16.5 %主要用于接待外地单位之间的工作交流和学习等接待支出,减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0 万元。不存在增长的主要原因是行政事业单位实行公务用车改革,本单位已无公务用车。

3.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)预算0元,与上年执行数持平

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020丽水市审管办本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算158.83万元,比2019年预算增加75.89  万元,增长109.3%主要原因是因预算管理改革,将用于机构正常运转且可统筹使用的项目资金,纳入公用经费管理。下属单位“丽水市公共资源交易中心”为事业单位,无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2020年审管办各单位政府采购预算总额634.65万元,其中:政府采购货物预算279.05万元、政府采购工程预算0 

万元、政府采购服务预算355.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,审管办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)”;

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年审管办一般公共预算项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2414万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项):行政单位人员工资、日常公用支出费等。

12.一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务(款)事业运行(项):事业单位人员工资、日常公用支出费等。

13、一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于开展工作所需的各项费用等;

14.科学技术支出(类)-其他科学技术支出(款)-其他科学技术支出(项):指信息化项目的支出费用。

15.社会保障和就业()行政事业单位养老支出 ()行政单位离退休 ():指机关离退休人员的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),主要用于事业退休人员的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),主要用于其他社会保障和就业方面支出。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于缴纳行政机关人员的医疗费支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单业医疗(项),主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24、社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其它用于行政事业单位离退休方面的支出。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

 

 


附件

【01】丽水市审管办预算公开表.xlsx

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